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    2018年平涼職業技術學院部門決算

    發布時間:2019-09-11 | 作者: | 點擊次數:29000

    一、部門基本情況

    (一)職責職能

    平涼職業技術學院是經甘肅省人民政府批準設置,教育部備案的公辦普通高等職業教育學校。主要職責是:全面貫徹黨的教育方針,培養高職學歷層次各類專業技術應用人才,提高全社會職業素質;附設中專培養各類專業中專學歷教育,與高等院校聯辦本科教育,相關職業技術培訓,相關繼續教育培訓,培養體育競技人才,促進體育事業發展。

    (二)機構設置情況

    學院設13個科級內設機構:辦公室,組織人事處,宣傳統戰處,發展規劃處,教學督導處,教務處,招生就業處,學生處,科研處,財務處,對外合作交流處,后勤服務處,保衛處。

    紀檢監察審計、工會、共青團機構按有關規定和章程設置。

    教學、教輔機構根據《高等教育法》等有關規定設置有七個系和三個部:教育系、管理工程系、機電工程系、醫學系、建筑工程系、經濟管理系、生物化工系、思政部、體育部、藝術部。

    二、2018年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    備注:1.一般公共預算支出情況表公開到功能分類項級科目,一般公共預算基本支出表公開到經濟分類款級科目;2.一般公共預算“三公”經費支出表按“因公出國(境)費”“公務用車購置及運行費”“公務接待費”公開,其中,“公務用車購置及運行費”應當細化到“公務用車購置費”“公務用車運行費”兩個項目,并對增加變化情況(與預算對比)進行說明;3.沒有數據的表格應當列出空表并說明。

    三、2018年度部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明。

    本部門2018年度收入總計17378.92萬元,支出總計17003.77萬元。與2017年決算收入相比增加9871.13萬元,增長131.48%,支出增加9495.98萬元,增長126.48%,主要原因是增加了高等職業教育撥款及政府性基金學院建設資金撥款。

    本部門2018年度收入合計17378.92萬元,其中:財政撥款收入15063.50萬元,占86.68%;事業收入2271.72萬元,占13.07%,其他收入43.70萬元,占0.25%。

    本部門2018年度支出合計17003.77萬元,其中:基本支出12003.77萬元,占70.60%;項目支出5000萬元,占29.40%。

    本部門2018年度年末結轉和結余375.15萬元,較上年增加375.15萬元,主要原因是養老保險結轉結余。

    (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

    本部門2018年度財政撥款收入合計15063.50萬元,較上年決算數7388.98萬元相比,增長103.86%。主要原因是:增加了高等職業教育撥款及政府性基金學院建設資金撥款。

    較年初預算數6203.37萬元相比,增長142.83%。增長主要原因是:學院建設專項資金、職工增資及養老保險、學生助學金、減免學費未納入預算。

    本部門2018年度財政撥款支出合計14688.35萬元,較上年決算數7388.98萬元相比,增長98.79%。主要原因是:增加了高等職業教育撥款及政府性基金學院建設資金撥款。

    較年初預算數6203.37萬元相比,增長136.78%。增長主要原因是:學院建設專項資金、職工增資及養老保險、學生助學金、減免學費未納入預算。

    本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:教育支出7328.95萬元,占財政撥款支出的49.90%,較年初預算數增加了1125.58萬元,主要原因是商品和服務支出中取暖費,差旅費,印刷費等有所增加 ; 社會保障與就業支出1037.10萬元,占財政撥款支出的7.06%,較年初預算數減少了309.36萬元,主要原因是養老保險清算推遲造成預算做大 ;醫療衛生與計劃生育支出283.33萬元, 占財政撥款支出的1.93%,較年初預算數持平;住房保障支出1.98萬元 ;文化體育與傳媒支出3.2萬元,占財政撥款支出的0.03% ;城鄉社區支出6033.79萬元,占財政撥款支出的41.08%,較年初預算數增加6033.79萬元,主要原因是政府性基金學院建設資金未納入預算。

    (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出9688.35萬元。其中:人員經費7122.78萬元,較上年增加363.50萬元,主要原因是學院人員工資有所增長。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助。公用經費2565.57萬元,較上年增加了1935.86萬元,主要原因是學院取暖費,應刷費,辦公設備,物業管理費等有所增長。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務招待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。2018年一般公共預算財政撥款基本收入10033.5萬元,較上年增加2644.52萬元,主要原因是增加了高等職業教育撥款及學院建設資金撥款。基本支出9688.35萬元,較上年增加2299.37萬元,增長主要原因是:學院建設專項資金、職工增資及養老保險、大中專學生助學金、減免學費等支出。上年基本支出結轉0萬元,年末結轉(余)0萬元。2018年基本支出9688.35萬元,比當年預算增加3484.98萬元,主要原因是職工增資及養老保險、學生助學金、減免學費未納入預算。

    四、“三公”經費情況說明

    (一)“三公”經費支出總額情況。

    2018年度本部門“三公”經費支出共計2萬元,較年初預算數2萬元相比持平,主要是用于公務車燃油費。

    (二)“三公”經費分項支出情況。

    2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出年初預算數0萬元。

    公務車購置費0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,較上年支出數增加0萬元。

    公務車運行維護費2萬元,主要用于公務車燃油費,費用支出較年初預算數2萬元相比持平, 較上年支出數2萬元持平,主要原因是1輛公務車為財政供養用車。

    公務接待費0萬元,主要用于接待支出,費用支出年初預算數0萬元, 較上年支出數0萬元,主要原因是未用財政撥款安排公務接待。

    (三)“三公”經費實物量情況。

    2018年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為9輛;國內公務接待0批次,0人,其中:國內外事接待0批次,0人;2018年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

    五、其他需要說明的事項

     (一)機關運行經費情況說明。

    2018年本部門機關運費支出0萬元。

    (二)關于政府采購支出情況的說明。

    2018年本部門政府采購支出總額944.45萬元,其中:政府采購貨物支出759.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出184.87萬元。主要用于辦公設備,實訓設備采購及保潔保安物業服務費支出。其中中小企業的合同金額0萬元。

    (三)關于國有資產占用情況的說明。

    截至2018年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中: 小轎車3輛,越野車1輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,其他用車5輛。主要是用于公務出差,接送教職工上下班。單價50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)關于預算績效情況的說明。

    本單位無績效管理工作開展情況及說明。

    (五)政府性基金財政撥款情況說明。

    本單位政府性基金財政撥款5030萬元,支出5000萬元,結轉30萬元,主要用于平涼職業技術學院建設項目。

    六、名詞解釋 

    財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

    事業收入:事業收入是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

    用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    年初結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

    結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

    年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

    一般公共服務:指***(單位名稱)用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

    社會保障和就業:指***(單位名稱)用于離退休人員的經費。

    住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

    住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    “三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

    其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。 

     

    附表: 2018年平涼職業技術學院部門決算公開表


     

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